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Para cumplir con la vacante es necesario cumplir con las siguientes tareas:
Contacto y localización: Ubicar a los clientes morosos a través de múltiples canales (teléfono, correo, SMS o WhatsApp) para validar el estado de su deuda.
Negociación: Ofrecer alternativas de pago flexibles (refinanciamiento, abonos o nuevas fechas límite) y formalizar promesas de pago.
Gestión de bases de datos: Registrar cada interacción, acuerdo y resultado en el sistema de la empresa para mantener la cartera actualizada.
Resolución de incidencias: Identificar los motivos de retraso y coordinar con el departamento de ventas o servicio al cliente para solucionar objeciones.
Reportes: Emitir informes periódicos sobre métricas principal como porcentaje de recuperación, contactabilidad y promesas cumplidas.



Certificación de retenciones
Manejo de herramientas tecnológicas: Dominio de software de gestión de cobranzas, CRM y hojas de cálculo (ej. Excel).
Conocimientos en Sistema Administrativo Helisa.
Registro de Egresos y pagos realizados por parte de los clientes.
Optimiza el flujo de caja ayudar a la empresa a recibir el dinero pendiente y pueda mantener operaciones estables.
Previene la morosidad al dar seguimiento oportuno a las cuentas por cobrar, evita que las deudas se conviertan en incobrables.

Lugar de trabajo: Empleo presencial

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