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NFunción específicaProducto verificableFrecuencia
1Elaborar y actualizar el Plan Anual de Auditoría y someterlo al CASCIPAI aprobadoAnual enero
2Ejecutar las 16 auditorías del PAI 2026 conforme al cronogramaFOOCI004 por auditoríaSegún PAI
3Gestionar los planes de mejora de cada hallazgoFOOCI006 cerradosContinua
4Hacer seguimiento mensual a los hallazgos del Informe SES 0102025FOOCI007 actualizadoMensual
5Presentar informe trimestral al CA sobre el SCIFOOCI008Trimestral
6Coordinar con la Revisoría Fiscal mín. 4 veces añoFOOCI014 firmadoTrimestral
7Evaluar anualmente los 17 principios COSO 2013FOOCI011 SCIINFRGAnual octnov
8Actualizar mensualmente el tablero de 12 KPIs del SCISCIIND001 xlsxMensual
9Gestionar el Canal de Denuncias con confidencialidadRegistro de denunciasContinua
10Auditar semestralmente el SARLAFTFOOCI005Semestral
11Elaborar el IACI anual para la SupersolidariaIACI plazos SESAnual
12Apoyar la subsanación de los hallazgos del Informe SES 0102025FOOCI007 al 100Urgente al posesionarse
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📌 Jefe De Control Interno La Union (Colombia)
🏢 Cooperativa de Caficultores del Norte de Nariño
📍 Colombia
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