Recibir los pedidos registrados por los asesores comerciales en el sistema contable PE, pedido PRO.
Registrar la remisión y o factura electrónica en el sistema contable SAIOPEN.
Descargar el archivo plano para validación de las facturas electrónicas remisión y registrar el estado entregado, nota crédito, remisión .
Entregar las facturas con firma, sello y fecha de recibido del cliente validadas por despachos al área contable.
Recibir las novedades que se presentan en inventario digital Vs. Físico y reportar al director de operaciones.
Registrar y consolidar los hallazgos no conformes en los despachos por inventario facturación, notificar a la dirección de operaciones y coordinador de logística.




Recibir las novedades de entrega de pedidos conductores transportadoras y reportar al asesor comercial para gestionar la entrega a satisfacción.
Gestionar las no conformidades presentadas en la facturación
Recibir la solicitud de impresión de etiqueta presentación del producto ensamble.
Ejecutar la encuesta de satisfacción del cliente interno trimestral.
Realizar informe de gestión de acuerdo a las novedades presentadas.

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