Propósito del cargo
Identificar y validar las facturas entregadas para producción, validando su recepción a fin de evitar reprocesos por error en el ingreso, con el fin de contribuir con el pago oportuno a los prestadores de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente.Educación
Técnico en ADMINISTRACIONTecnólogo en TECNOLOGIA EN SISTEMAS E INFORMATICAFormación complementaria
Tecnólogo en sistemas e informática Conocimientos Técnicos
Herramientas Ofimáticas
Habilidad en digitación alfanumérica
Experiencia Laboral Específica
6 meses experiencia en digitación y manejo de base de datos.Competencias
CREACIÓN DE VALOR - OPERATIVOSERVICIO HUMANIZADO - OPERATIVOTRABAJO COOPERATIVO - OPERATIVOADAPTABILIDAD - OPERATIVOGESTIÓN ADMINISTRATIVA - OPERATIVOCONCIENCIA DEL CUIDADO - OPERATIVORELACIONAMIENTO DE ALTO IMPACTO - OPERATIVORoles y Responsabilidades del cargo (A)
Anular y reportar oportunamente las facturas que presentan inconsistencias y que deben ser devueltas al prestador entregando a través de correo electrónico y en físico las facturas.
Clasificar,
validar y grabar facturas de los prestadores en el aplicativo correspondiente organizando los documentos recibidos de acuerdo a los procedimientos establecidos, clasificando la facturación, digitando en el sistema todas la información correspondiente a los códigos de los servicios prestados por los prestadores adscritos, confirmando la correcta aprobación de las facturas en el sistema, entregando la producción diaria de facturas procesadas.
Conocer y aplicar en la grabación la normatividad vigente que regula las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables de pago así como conocer y aplicar los modelos de contratación, a través de la asistencia a sensibilizaciones, capacitaciones y consultando la información en las diferentes fuentes establecidas por la organización.
Cumplir con los indicadores de oportunidad y productividad establecidos por el área siendo eficientes en el pro