Ubicación: Calle 60 # 16C - 03, Barrio La Esmeralda
Tipo de contrato: Indefinido
Área: Administrativo
Propósito del Rol
Gestionar las actividades administrativas y de seguimiento a ordenes de compra, correspondencia y facturación cumpliendo con las metas propuestas.
Principales Responsabilidades
- Realizar seguimiento a las solicitudes de compra establecidas por las distintas áreas de la organización, de acuerdo a los lineamientos definidos y dar seguimiento para su debido tratamiento.
- Reportar información periódica a la Gerencia Administrativa y Financiera para la toma de decisiones.
- Programar todos los requerimientos solicitados por la Coordinación Financiera: trámite de pólizas, seguros de vehículos, y los demás documentos financieros que se deban tramitar por el área Administrativa y financiera.
- Asesorar y evacuar consultas técnicas en el área de su competencia.
- Recepción, revisión, gestión y archivo de facturas recibidas de los proveedores,
de acuerdo a los lineamientos establecidos por la organización.
- Seguimiento y radicación de la facturación a partir de las órdenes de compra registradas en latis hasta que la orden se dé por cumplida o se solicite su cierre por parte del requisitor.
- Reportar todas aquellas facturas que al momento de su radicación no cuenten con una orden de compra a la Coordinación Administrativa con copia a la GAF a fin de identificar los motivos que suscitan tal hecho.
- Cerrar los casos asociados a solicitudes de devolución de factura en processmaker con todos los soportes que justifican el cierre
- Mantener actualizada la bitácora de control de devolución de facturas de forma periódica para reporte mensual
- Radicar todas las facturas sin excepción el mismo día, máximo al día hábil siguiente a la fecha que sea remitida por el proveedor.
- Asegurar la radicación de la factura en la plataforma de processmaker o la que se defina por el área de Monitoreo _ CSC.