Ubicación: Calle 60 # 16C - 03, Barrio La Esmeralda
Tipo de contrato: Indefinido
Área: Administrativo
Propósito del Rol
Gestionar las actividades administrativas y de seguimiento a ordenes de compra, correspondencia y facturación cumpliendo con las metas propuestas.
Principales Responsabilidades
Realizar seguimiento a las solicitudes de compra establecidas por las distintas áreas de la organización, de acuerdo a los lineamientos definidos y dar seguimiento para su debido tratamiento.
Reportar información periódica a la Gerencia Administrativa y Financiera para la toma de decisiones.
Programar todos los requerimientos solicitados por la Coordinación Financiera: trámite de pólizas, seguros de vehículos, y los demás documentos financieros que se deban tramitar por el área Administrativa y financiera.
Asesorar y evacuar consultas técnicas en el área de su competencia.
Recepción, revisión, gestión y archivo de facturas recibidas de los proveedores,
de acuerdo a los lineamientos establecidos por la organización.
Seguimiento y radicación de la facturación a partir de las órdenes de compra registradas en latis hasta que la orden se dé por cumplida o se solicite su cierre por parte del requisitor.
Reportar todas aquellas facturas que al momento de su radicación no cuenten con una orden de compra a la Coordinación Administrativa con copia a la GAF a fin de identificar los motivos que suscitan tal hecho.
Cerrar los casos asociados a solicitudes de devolución de factura en processmaker con todos los soportes que justifican el cierre
Mantener actualizada la bitácora de control de devolución de facturas de forma periódica para reporte mensual
Radicar todas las facturas sin excepción el mismo día, máximo al día hábil siguiente a la fecha que sea remitida por el proveedor.
Asegurar la radicación de la factura en la plataforma de processmaker o la que se defina por el área de Monitoreo _ CSC.