Recibir, revisar y causar en el sistema contable las facturas de compra de bienes y servicios dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su recepción.
Aplicar correctamente las retenciones de impuesto de renta, retención de IVA y retención ICA según la parametrización definida en el sistema contable
Verificar y analizar que el comprobante de causación tenga centro de costo, concepto, proveedor, retenciones y datos correctos antes de pasar al contador.
Registrar en el sistema contable todos los recibos de caja del día pagos de clientes, consignaciones, transferencias recibidas y anticipos.
Verificar que los recibos de caja cuenten con soporte bancario extracto, pantallazos de transferencia o consignación bancaria.
Cruzar los anticipos recibidos de clientes con las facturas de venta emitidas en el módulo de cuentas por cobrar.
Mantener el control actualizado de los recibos de caja numerados y archivados en orden cronológico.




Registrar en el sistema contable los comprobantes de egreso correspondientes a los pagos aprobados por el Contador y el Gerente Tributario.
Verificar que todo egreso tenga soporte documental factura causada, autorización de pago, comprobante bancario.
Conciliar los egresos con las causaciones de cuentas por pagar, dejando saldo cero en las facturas canceladas.
Organizar el archivo físico de documentos según el sistema de archivo definido por el área por mes, tipo de documento.
Identificar y reportar al Contador cualquier irregularidad, inconsistencia o anomalía encontrada en los documentos o en el sistema.

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