Objetivo del cargo Brindar soporte operativo en la gestión de la cadena de abastecimiento, asegurando el adecuado registro, control y seguimiento de proveedores, compras y pagos, garantizando el cumplimiento de políticas internas, la trazabilidad de la información y la eficiencia en los procesos administrativos y financieros.
Responsabilidades Clave Apoyar la actualización y mantenimiento de la base de datos de proveedores.
Recopilar y validar la documentación requerida para la creación y actualización de proveedores.
Verificar el cumplimiento de requisitos administrativos, legales y tributarios.
Atender solicitudes y consultas básicas de proveedores, escalando cuando sea necesario.
Apoyar el seguimiento a novedades o incidencias con proveedores.
Organizar y validar solicitudes de compra.
Recibir, revisar y registrar facturas de proveedores en el sistema.
Verificar que las solicitudes cuenten con aprobación y soporte presupuestal.
Apoyar el registro y control de órdenes de compra en el sistema.
Hacer seguimiento al estado de las compras y entrega de bienes o servicios.
Asegurar el cumplimiento de los lineamientos internos del proceso.
Validar que las facturas cumplan con los requisitos legales y correspondan a compras aprobadas.
Apoyar la elaboración del flujo de pagos a proveedores.
Realizar seguimiento a fechas de vencimiento y compromisos de pago.
Confirmar y soportar el registro de pagos realizados.
Organizar y mantener actualizada la documentación física y digital del proceso de abastecimiento.
Garantizar la trazabilidad de soportes (facturas, órdenes de compra,
contratos, etc.).
Apoyar en la generación de reportes básicos de compras y proveedores.
Atender requerimientos de información de auditoría o áreas internas.
Identificar oportunidades de mejora en tareas operativas.
Apoyar en la implementación de controles que reduzcan errores y reprocesos.
Cumplir con los procedimientos establecidos y proponer ajustes cuando aplique.
Servir como punto de contacto operativo entre proveedores, área administrativa y financiera.
Apoyar la comunicación y flujo de información entre las áreas involucradas.
Escalar oportunamente inconsistencias o riesgos identificados.
Formación Técnico o tecnólogo en Administración, Contabilidad, Finanzas o áreas afines.
Experiencia Mínimo 1 a 2 años en: Procesos administrativos Gestión de proveedores Compras o cuentas por pagar Conocimientos Técnicos Manejo de herramientas ofimáticas (Excel intermedio) Uso de software contable (Siigo u otros) Conocimiento básico en: Facturación Cuentas por pagar Gestión documental Deseable: conocimiento básico del proceso de compras Habilidades Clave Organización y atención al detalle Responsabilidad y cumplimiento Comunicación clara y trabajo en equipo Proactividad y disposición de aprendizaje Capacidad para seguir procesos y lineamientos Gestión del tiempo y priorización Ubicación : Medellín Salario: ********* Algunos Beneficios: Modalidad Híbrida.
Días adicionales de vacaciones.
Días libres en fechas especiales.
Excelente ambiente laboral.
*Algunos incentivos aplican términos y condiciones.