1. Gestionar el cobro de la cartera asignada a través de llamadas, correos electrónicos y elaboración de correspondencia que se requiera en la ejecución, generando notificaciones vía mail y escritas para el desarrollo de las labores de cartera, a fin de establecer la recuperación de dicha cartera asignada.
2. Elaborar y enviar estados de cuenta a los clientes garantizando la recepción de la información y promoviendo de esta manera el proceso de conciliar y referenciar los recaudos informados por los clientes garantizando su adecuada aplicación en el sistema, a fin de atender los requerimientos comerciales de los usuarios y mantenerlos informados respecto a sus obligaciones a cargo para conciliar saldos y realizar la gestión de cobro.
3. Recibir disputas y solicitudes de notas crédito de los clientes por conceptos de facturación y realizar en ingreso en caso de proceder en el ERP o periférico, generando retroalimentación al usuario,
cuyo objeto es atender el 100% de las disputas y solicitudes de notas crédito interpuestas por los clientes dando seguimiento a la aprobación o rechazo de los mismos.
4. Generar bloqueo y activación de clientes cuando no se ha recibido respuesta satisfactoria sobre el pago de sus obligaciones en donde posteriormente se notifica al área comercial para que dé continuidad al proceso, a fin de evitar que los clientes en mora continúen ampliando su deuda.
5. Coordinar con los clientes la aprobación de cruces de cuenta y seguimiento a la correcta aplicación en el módulo de cuentas por cobrar (AR) y cuentas por pagar (AP) y de ser requerido generar instrucciones de pago para reintegros y saldos a favor de usuarios garantizando el adecuado registro en AP y AR, cuyo fin será disminuir la obligación de los clientes afectando documentos que tienen a favor en la Compañía.
6. Con el fin de asegurar una administración y operación con riesgos gestionados efectivamente y a fin de potencializando las oportunidades que permitan gara
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