¡En ALFA abrimos nuestras puertas al mejor talento! Somos un grupo empresarial conformado por 5 compañías del sector de la construcción, que día a día soñamos, innovamos, construimos, desafiamos y asumimos retos porque somos constructores de grandes resultados.

PROPOSITO DEL CARGO:

Gestionar y coordinar el proceso completo de facturación de pedidos en el área de cadena de suministro, asegurando la correcta emisión de facturas conforme a los acuerdos comerciales, la verificación de documentos y el cumplimiento de plazos establecidos. Su objetivo es garantizar una facturación precisa, optimizado y alineada con las políticas internas de la empresa, contribuyendo a la optimización de los flujos de caja y la satisfacción del cliente.

RESPONSABILIDADES :
1. Generar el reporte en SAP con las órdenes de entrega pendientes de facturar, asegurando la precisión de la información.
2. Buscar, solicitar y adjuntar los documentos soporte necesarios para la correcta emisión y radicación de las facturas.
3. Verificar y certificar los datos de las facturas, como precio, razón social y cantidad, garantizando que la información sea exacta y conforme a los acuerdos comerciales.
4. Ordenar, clasificar y adjuntar los documentos relevantes para entregar las facturas a correspondencia,



asegurando su radicación de manera optimizado.
5. Realizar el seguimiento a la confirmación de entregas por parte de los transportadores, para asegurar que las facturas se emitan solo por lo efectivamente entregado.
6. Facturar únicamente los productos realmente entregados al cliente, respetando las cantidades y condiciones pactadas.
7. Solicitar y/o generar las notas crédito necesarias para corregir o ajustar las facturas en caso de ser requerido.
8. Resolver problemas relacionados con la radicación de facturas, gestionando las incidencias de manera oportuna y efectiva para garantizar la correcta emisión de las mismas.
9. Confirmar con los clientes la recepción de las facturas y verificar su acceso al CEN financiero, asegurando una comunicación fluida y efectiva.
10. Verificar en el CEN financiero que las facturas hayan sido procesadas correctamente, revisando el estado de aceptación o rechazo por parte del cliente. En caso de rechazo, aplicar la aceptación tácita pasados los tres días correspondientes.
11. Mantener actualizada la matriz de seguimiento del estado de cada factura generada, asegurando la trazabilidad y el cumplimiento de los plazos establecidos.
J-18808-Ljbffr

📌 Auxiliar De Facturacion Bogotá, D C
🏢 Alfagres
📍 Bogotá