1. Realizar la negociación
2. Generar órdenes de compra.
3. Realizar seguimiento de entrega de las órdenes de compra.
4. Enviar no conformidades a proveedores de acuerdo a la información emitida por calidad.
5. Realizar seguimiento al envío de los planes de acción por parte de los proveedores.
6. Mantener actualizado listado de proveedores.
7. Realizar evaluación y selección de proveedores periódicamente
8. Desarrollar proveedores nuevos Tener mínimo tres 3 alternativas de proveedores críticos.
9. Archivar por consecutivo órdenes de compra y requisiciones.
10. Administrar, proteger y salvaguardar carpeta de proveedores que incluye selección, evaluación y hoja de homologación por producto.
11. Revisión de facturas de transporte generando el debido reporte por factura.
12. Realizar la Pre liquidación de importaciones.
13. Analizar la logística del proceso de importación teniendo en cuenta
14. Revisión facturas del agente de carga, agente de OTM y SIA
15. Elaborar liquidación final de la importación.
16. Elaborar las pre liquidaciones de importación base para costeos
17. Abrir carpeta por importación.
18. Incluir en el maestro general de importaciones cada importación
19. Generar reporte del confiable mensual por importación.
20. Generar relación del IVA de las importaciones Bimestral
21. Presentar estado de cuenta de compensación ante la DIAN trimestralmente.
22. Entregar facturas del exterior a Contabilidad.
23. Llevar cartera al día de las deudas con proveedores al exterior.
24. Generar formato de pago al exterior con los debidos soportes.




25. Llevar cuenta de compensación con sus respectivos consecutivos.
26. Analizar constantemente nuevas alternativas en proveedores de agentes de carga y SIA.
27. Elaborar pro forma de exportación para su respectivo prorrateo en el caso de las muestras La factura debe ser prorrateada teniendo en cuenta el Iconterm.
28. Solicitar lista de empaque a producción.
29. Solicitar factura de exportación al área comercial
30. Solicitar certificados de origen según corresponda
31. Enviar papeles por fax a la SIA para iniciar trámites.
32. Realizar la reserva con el agente de carga.
33. Preparar la documentación respectiva para la exportación.
34. Entregar la carga y la documentación a la SIA.
35. Entregar documentación escaneada al área comercial para enviar al cliente.
36. Monitorear el proceso hasta que llegue a su destino final cliente.
37. Trasmitir información del proceso al área comercial.
38. Realizar formato de ingreso de divisas para el Banco de la República.
39. Reportar ante la cuenta de compensación los movimientos trimestrales
40. Llevar archivo de cuenta de compensación.
41. Organizar el Comité semanal de Materiales teniendo en cuenta la siguiente información

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