1. Revisión de consecutivos de las facturas de crédito, traslados y de las causaciones de factura

Respectivos soportes factura de proveedorcabezote y orden de compra y o entrada mercancía cuando aplique y enviar al área de administración documental diariamente.

2. Realizar el ingreso y o causación de la factura del proveedor Verificar entrada y o ingreso de mercancía, orden de compra y factura del proveedor, si encuentra diferencia de precios faltante de mercancía sobrante de mercancía mercancía mal despachada reporta y gestiona los inconvenientes presentados y realiza las notas de corrección cuando corresponda validadas por supervisor o área correspondiente





Importante Esta vacante se encuentra disponible para cubrir una incapacidad médica. La contratación se realizará a través de empresa de servicios temporales y la permanencia estará sujeta a la duración de la necesidad del servicio.
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