Conocer y adoptar la misión, objetivos, políticas, así como manual de procedimientos para la prevención de lavado de activos y en general todos las normas y procedimientos existentes en la compañía.
2. Efectuar el seguimiento y aplicación en el sistema de las operaciones recibidas en Caja, Bancos o Cortes de Cuenta.
3. Generación de las cuentas de cobro, depósitos o avisos; creando las correspondientes comunicaciones a clientes e intermediarios con el consecuente seguimiento hasta su depuración.
4. Cuando se trate de cortes negativos o cobro de comisiones por pagos directos generar en el sistema las correspondientes órdenes de pago.
5. Recibir los cheques devueltos, ubicar su información en el sistema y al día hábil siguiente emitir la carta/mail respectivo para el cliente o intermediario correspondiente. Debe de igual manera ingresar la devolución del cheque por SISE – Legalizarlo de acuerdo a instrucciones y legalizar también en SISE el cheque para efectos contables.
6. Coordinar los pagos de comisiones a los intermediarios dentro de sus delegaciones.
7.
Coordinar y controlar los procedimientos de recaudo y cartera de la compañía.
8. Realizar gestión de cobranza y recuperación de la cartera.
9. Coordinar con la Dirección de Indemnizaciones las labores de cobranza judicial, a efectos de minimizar la morosidad.
10. Reportar los riesgos inherentes a la función que desempeña, así como las señales de alerta que permitan identificar las transacciones sospechosas.
11. Elaborar los reportes y cuadros estadísticos de control de la gestión de aplicación de recibos de caja, cortes de cuenta y recuperación de cartera morosa.
12. Asesorar y apoyar a los clientes en todo lo relacionado con las diferentes formas de pago, teniendo en cuenta la política aprobada por la Presidencia.
13. Control del archivo de correspondencia y carpetas del área.
14. Coordinar la realización del comité de cartera y el acta correspondiente.
15. Conocer y mantenerse actualizado sobre las circulares, r
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