Contactar proactivamente con los clientes por correo electrónico, teléfono, etc. para garantizar el pago puntual de las facturas y mantener la deuda vencida y el DSO días de ventas pendientes.

Supervisar la antigedad de las cuentas por cobrar y realizar un seguimiento de los saldos vencidos.

Generar cartas de reclamación y extractos según el calendario definido.

Investigar y resolver discrepancias en los pagos, pagos incompletos y reclamaciones en colaboración con los equipos pertinentes o los clientes.

Subir diariamente copias de las facturas a los portales de clientes y realizar un seguimiento de los problemas.

Actualizar los sistemas internos por ejemplo, SAP, ERP con las actividades de cobro y las notas de estado.

Actualizar los datos de contacto de los clientes en los datos maestros.

Gestionar las disputas con los clientes y escalar los problemas no resueltos de forma adecuada.

Supervisar los buzones de correo compartidos para asegurarse de que todas las solicitudes se tramitan y se responde a ellas en el plazo acordado.





Colaborar con los equipos de ventas, atención al cliente y crédito para resolver los problemas relacionados con las cuentas.

Garantizar el funcionamiento oportuno y la escalada de los problemas al supervisor directo.

Mantener una comunicación cualificado con los clientes y mantener relaciones comerciales sólidas.

Informar al jefe inmediato en caso de identificar algún problema en la operación asegurando el correcto escalamiento.

Apoyar la formación de los nuevos compañeros

Atender las diferentes solicitudes de las auditorias, respecto a la documentación y seguimientos.
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