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Resumen del Puesto
Este cargo verifica anticipos de gastos, realiza pagos rutinarios diarios, audita requisiciones de suministros y codifica facturas. Identifica áreas con excepciones, investiga las causas de retenciones y retrasos, e inicia soluciones para resolver los problemas que demoran o suspenden el procesamiento de las facturas de los proveedores. Este puesto realiza otras tareas según se le solicite.
Responsabilidades
- Verificar, auditar y procesar facturas, anticipos de gastos y pagos rutinarios, asegurando su correcta codificación y registro contable.
- Dar seguimiento a estados de cuenta, identificar y resolver discrepancias, bloqueos o retrasos en pagos a proveedores.
- Actuar como enlace entre áreas internas y proveedores, atendiendo consultas administrativas y escalaciones.
- Mantener la exactitud de los registros de proveedores.
- Analizar,
verificar y corregir transacciones contables, garantizando el cumplimiento de los estándares del proceso y auditorías.
- Cumplir y promover las normas de salud y seguridad de la compañía.
- Seguimiento básico a reportes operativos e inconsistencias del proceso para asegurar el correcto flujo de pagos.
- Soporte en la preparación de información para auditorías internas y externas, conforme a los lineamientos del área.
- Comunicación operativa con proveedores y equipos internos para la atención de consultas y resolución de diferencias.
- Asegurar la exactitud y actualización de los registros de proveedores en el sistema.
- Clasificar, organizar, archivar y conciliar facturas como preparación para su procesamiento
Requisitos
- Título de bachillerato, tecnico o equivalente internacional preferiblemente contable/no obligatorio.
- Conocimientos prácticos de Microsoft Word, Excel, Access y Outlook.
- Experencia mínima 1 año
- Conocimiento contables requeridos
- Manejo de Oracle
- Modalidad: Hibrida.
- Grado: 007
- Localidad: Medellin - Employee Type : Permanent
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