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Descripción de puesto : Resumen del Puesto : Este puesto verifica los anticipos de gastos, realiza pagos rutinarios diarios, audita las solicitudes de suministros y codifica las facturas. Identifica áreas de excepción, investiga las causas de las retenciones y demoras e inicia soluciones para resolver los problemas que retrasan y suspenden el procesamiento de las facturas de los proveedores. Este puesto realiza otras tareas según se le solicite. : Responsabilidades :

- Verificar, auditar y procesar facturas, anticipos de gastos y pagos rutinarios, asegurando su correcta codificación y registro contable. :

- Dar seguimiento a estados de cuenta, identificar y resolver discrepancias, bloqueos o retrasos en pagos a proveedores. :

- Actuar como enlace entre áreas internas y proveedores, atendiendo consultas administrativas y escalaciones. :

- Mantener la exactitud de los registros de proveedores. :

- Analizar, verificar y corregir transacciones contables, garantizando el cumplimiento de los estándares del proceso y auditorías. :

- Cumplir y promover las normas de salud y seguridad de la compañía. :

- Seguimiento básico a reportes operativos e inconsistencias del proceso para asegurar el correcto flujo de pagos. :

- Soporte en la preparación de información para auditorías internas y externas, conforme a los lineamientos del área. :





- Comunicación operativa con proveedores y equipos internos para la atención de consultas y resolución de diferencias. :

- Asegurar la exactitud y actualización de los registros de proveedores en el sistema. :

- Clasificar, organizar, archivar y conciliar facturas como preparación para su procesamiento : Calificaciones :

- Contabilidad básica y principios contables : Comprensión de conceptos como causación, conciliaciones, registros contables y manejo de cuentas por pagar.**:

- Gestión de facturación y proveedores : Validación de facturas, control de fechas de vencimiento, manejo de órdenes de compra y relación con proveedores.**:

- Procesos de cuentas por pagar (AP) : Registro, revisión, aprobación y programación de pagos (nacionales e internacionales si aplica).**:

- Conciliaciones : Conciliación de estados de cuenta de proveedores y resolución de diferencias.**:

- Manejo de herramientas financieras : Experiência en ERP (SAP, Oracle, u otros) y Excel intermedio (tablas dinámicas, fórmulas básicas como VLOOKUP/XLOOKUP).**:

- Control documental y cumplimiento : Verificación de soportes, cumplimiento de políticas internas y normativas.**:

- Análisis y atención al detalle : Capacidad para detectar inconsistencias, errores en facturación o pagos duplicados.**:

- Gestión del tiempo y organización : Manejo de volumen de transacciones, priorización de pagos y cumplimiento de cierres contables.**:

- Comunicación efectiva : Interacción con proveedores y áreas internas para resolver consultas o discrepancias. : Requisitos**:

- Técnicos, tecnólogos o profesionales de carreras contables, financieras o afines. (Preferido) :

- Conocimientos prácticos de Microsoft Word, Excel, Access y Outlook. :

- Experencia menos de 1 año. :

- Conocimiento contables requeridos :

- Manejo de Oracle :

- Modalidad: Hibrida. :

- Grado: 007 :

- Horario: Lunes a jueves 6:00 am a 3.30pm y viernes 6:30 am a 3:00pm :

- Porcentaje de inglés 60% :

- Localidad: Medellin :

- Tipo de empleado**: Permanente

UPS se compromete a proporcionar un lugar de trabajo libre de discriminación, acoso y represalias.

📌 Gbs Intermed A/p Assoc (Medellín)
🏢 UPS
📍 Medellín